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发表日期:2016年03月03日 编辑:pengj628 有 4763 位读者读过此文 【字体:
2016年秦皇岛市第一中学预算公开说明

                                              

部门主要职责及部门预算单位构成

       秦皇岛市第一中学创建于1929年,1955年被确定为河北省重点中学,1978年被确定为河北省首批优先装备的重点中学,2001年被确定为河北省首批示范性普通高级中学。2010718,学校迁入新址,占地面积313亩,建筑面积12万平方米,总投资近4亿元。学校教育教学设施完备而精良,现有在校生3600人,教职工326人,具有研究生学历的52人。我校现有特级教师6人,省、市级骨干教师39人。学校主要以高中教育教学为职责, 领导班子以“团结、实干、公正、廉洁”的作风,在工作中以身示范,以德服人,以正确的思想引导人,以高尚的人格熏陶人,以实际行动带动人,在服务中显示实力,在工作中形成动力。

       我校有办公室、教务处、德育处、总务处、信息处等职能科室,教学工作主要在三个年级组。几个部门互相配合,协同合作,面对未来,秦皇岛一中将在上级的正确领导下,以求实创新、开拓进取、奋力拼搏的精神,向着更高、更远的目标展翅腾飞!

 

2016年预算说明

我校在预算年度有在职在编员工315人,离退休人员149人,财政供养遗属5人,在校生3360人,本着平衡预算的原则,我校2016年预算收入4489.96万元,其中非限额补助3866.97万元,专项收入80万元,国有资产有偿使用收入为29.42万元(两个超市一个书屋的租金),财政专户核拨收入513.57万元,此项收入为在校生学费住宿费收入。预算支出为4489.96万元,其中人员经费3701.91万元,正常公用经费653.05万元,项目支出135万元。人员经费主要用于支付在职教师及遗属和学校供养的临时工工资福利支出,以及离退休人员的年终慰问金,公用经费是为了维持学校的正常运转所需的资金。我校因为迁新址后校园面积增大很多,所收学费远远不足以支付新校的正常运转,本着平衡预算的原则,只能在预算年度做出正常公用经费653.05万元的预算支出,项目支出主要是一些维修改造工程,以利于师生的学习办公条件得到改善

 

2016年预算三公经费说明及增减变化说明

一、我单位拥有公务用车2辆,预算年度安排公务用车运行维护费35.1万元,其中包括包车费28万元,2015年度因预算年度学校收费不足,本着平衡预算原则,财局在我单位2015年预算批复中未给予公务用车运转经费的预算安排。

二、培训费52.31万元,一般公共预算拨款安排33.31万元,用于单位职工的业务教育培训,财政专户安排19万元,用于出国交流等。2015年预算安排27.44万元。

三、招待费8.42万元,其中一般公共预算拨款3.42万元,财政预算批复财政专户核拨5万元,用于预算年度公务招待的支出。2015年预算安排13.33万元。

 

 

 


 

 

部门项目支出预算

360秦皇岛市教育局

单位:万元

项目名称

项目承担单位

功能分类科目编码

项目类型

项目级次

大类

小类

一般公共预算拨款

基金预算 拨款

国有资本经营预算拨款

财政专户 核拨

其他来源 收入

合计

 

 

 

 

 

135

80

 

 

55

 

  3、高中建设发展资金市一中绿化工程

秦皇岛市第一中学

2050204

其他

其他项目

本级

20.00

20.00

 

 

 

 

  4、高中建设发展资金市一中教师办公室改造工程

秦皇岛市第一中学

2050204

其他

其他项目

本级

15.00

15.00

 

 

 

 

  9、高中建设发展资金市一中田径场灯光工程

秦皇岛市第一中学

2050204

其他

其他项目

本级

25.00

25.00

 

 

 

 

  15、高中建设发展资金市一中浴池智能节水系统工程

秦皇岛市第一中学

2050204

其他

其他项目

本级

20.00

20.00

 

 

 

 

  4、专用材料购置费

秦皇岛市第一中学

2050204

专项业务

专项公用

本级

40.00

 

 

 

40.00

 

  5、专用燃料购置费

秦皇岛市第一中学

2050204

专项业务

专项公用

本级

15.00

 

 

 

15.00

 

 

部门组织政府非税收入计划

360秦皇岛市教育局

单位:万元

单位名称

收入分类科目编码

收入项目名称

收入类型

 

一般公共预算收入

政府性基金收入

国有资本经营预算收入

财政专户收入

其中:应缴款项

      合计

 

 

 

637.69

116.77

 

 

513.57

7.35

秦皇岛市第一中学

103044905

学费

行政事业性收费收入

421.00

 

 

 

421.00

 

秦皇岛市第一中学

103044907

住宿费

行政事业性收费收入

70.85

 

 

 

70.85

 

秦皇岛市第一中学

103044907

住宿费

行政事业性收费收入

21.72

 

 

 

21.72

 

秦皇岛市第一中学

1030799

租金收入

国有资源有偿使用收入

36.77

36.77

 

 

 

7.35

秦皇岛市第一中学

1030219

财政补助教育专项收入

专项收入

80.00

80.00

 

 

 

 

 

 

部门基本情况表

360秦皇岛市教育局

单位:人

单位名称

单位性质

单位规格

经费保障形式

车辆编制数

编制人数

在职人数

离退人数

行政

事业

行政

事业

离休

退休

退职

   

 

 

 

4

 

339

 

315

5

144

 

秦皇岛市第一中学

事业

副处级

 

4

 

339

 

315

5

144

 


 

 

三、秦皇岛市第一中学收支预算

 

收支预算总表

360003秦皇岛市第一中学

单位:万元

  目代 

预算收支项目

预算金额

 

预算收入

4489.96

1

一般公共预算拨款

3976.39

 

其中:限额补助

 

 

   非限额补助

3866.97

 

   行政事业性收费

 

 

   专项收入

80.00

 

   国有资产有偿使用收入

29.42

 

   债务收入

 

 

   中央财政提前通知转移支付

 

 

   其他

 

2

基金预算拨款

 

3

国有资本经营预算拨款

 

4

财政专户核拨

513.57

5

其他来源收入

 

 

其中:事业收入

 

 

   事业单位上级补助收入

 

 

   附属单位上缴收入

 

 

   经营收入

 

 

   其他收入

 

 

预算支出

4489.96

1

人员经费

3701.91

2

日常公用经费

653.05

3

项目支出

135.00

4

其他支出

 


 

人员经费预算

360003秦皇岛市第一中学

单位:万元

功能分类科目编码

经济分类科目编码

预算支出项目

 

一般公共  预算拨款

基金预算  拨款

财政专户  核拨

其他来源  收入

 

 

合计

3701.91

3593.91

 

108.00

 

 

 

一、工资福利支出

3275.52

3167.52

 

108.00

 

2050204

30101

1、基本工资

1011.55

1011.55

 

 

 

 

 

2、津贴补贴

5.04

5.04

 

 

 

2050204

30102

1)地区附加津贴

 

 

 

 

 

2050204

30102

2)艰苦边远地区津贴

 

 

 

 

 

 

 

3)(特殊)岗位津贴(补贴)

5.02

5.02

 

 

 

2050204

30102

    1)国家出台与实际天数无关的岗位津贴

5.02

5.02

 

 

 

2050204

30102

    2)国家出台按实际天数发放的岗位津贴

 

 

 

 

 

 

 

4)规范津贴补贴后仍继续保留的补贴

0.02

0.02

 

 

 

2050204

30102

    1)回族补贴

0.02

0.02

 

 

 

2050204

30102

    2)职工劳模荣誉津贴

 

 

 

 

 

2050204

30102

5)上述项目之外的津贴补贴

 

 

 

 

 

2050204

30102

3、奖金

 

 

 

 

 

 

 

4、社会保障缴费

905.22

905.22

 

 

 

2050204

30104

1)基本养老保险费

462.04

462.04

 

 

 

2050204

30104

2)基本医疗保险费

408.53

408.53

 

 

 

2050204

30104

3)大病医疗保险费

 

 

 

 

 

2050204

30104

4)公务员医疗补助

 

 

 

 

 

2050204

30104

5)事业单位补充医疗保险费

 

 

 

 

 

2050204

30104

6)事业单位失业保险费

34.65

34.65

 

 

 

2050204

30104

7)工伤保险费

 

 

 

 

 

2050204

30104

8)其他社保缴费

 

 

 

 

 

2050204

30105

5、伙食补助费

 

 

 

 

 

 

 

6、绩效工资

1209.31

1209.31

 

 

 

2050204

30107

1)基础绩效工资

846.52

846.52

 

 

 

2050204

30107

2)奖励绩效工资

362.79

362.79

 

 

 

2050204

30107

3)应纳入绩效工资的津贴补贴

 

 

 

 

 

 

 

7、其他工资福利支出

144.40

36.40

 

108.00

 

2050204

30199

1)长期聘用人员和长期临时工工资

119.42

29.42

 

90.00

 

2050204

30199

2)长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金

18.00

 

 

18.00

 

2050204

30199

3)病假两个月以上职工的工资

 

 

 

 

 

2050204

30199

4)其他

6.98

6.98

 

 

 

 

 

二、对个人和家庭的补助

426.39

426.39

 

 

 

 

 

1、离休费

1.24

1.24

 

 

 

2050204

30301

1)离休金

 

 

 

 

 

2050204

30301

2)离休人员补贴

 

 

 

 

 

2050204

30301

3)离休人员特殊补贴

 

 

 

 

 

2050204

30301

4)离休人员上述项目之外的补贴

1.24

1.24

 

 

 

2050204

30301

5)社保机构开支人员单位应负担的离休费

 

 

 

 

 

 

 

2、退休费

28.38

28.38

 

 

 

2050204

30302

1)退休金

 

 

 

 

 

2050204

30302

2)退休人员补贴

 

 

 

 

 

2050204

30302

3)退休人员特殊补贴

 

 

 

 

 

2050204

30302

4)退休人员上述项目之外的补贴

28.38

28.38

 

 

 

2050204

30302

5)社保机构开支人员单位应负担的退休费

 

 

 

 

 

 

 

3、退职(役)费

 

 

 

 

 

2050204

30303

1)退职生活费

 

 

 

 

 

2050204

30303

2)退职人员补贴

 

 

 

 

 

2050204

30303

3)退职人员特殊补贴

 

 

 

 

 

2050204

30303

4)退职人员上述项目之外的补贴

 

 

 

 

 

2050204

30303

5)社保机构开支人员单位应负担的退职生活费

 

 

 

 

 

2050204

30304

4、抚恤金

 

 

 

 

 

2050204

30305

5、生活补助

3.60

3.60

 

 

 

2050204

30307

6、医疗费

 

 

 

 

 

2050204

30308

7、助学金

 

 

 

 

 

 

 

8、奖励金

2.03

2.03

 

 

 

2050204

30309

1)独生子女父母奖励

2.03

2.03

 

 

 

2050204

30309

2)其他奖励金

 

 

 

 

 

2050204

30311

9、住房公积金

277.22

277.22

 

 

 

 

 

10、待规范津贴补贴人员提租补贴

 

 

 

 

 

 

30312

1)在职人员提租补贴

 

 

 

 

 

 

30312

2)离休人员提租补贴

 

 

 

 

 

 

30312

3)退休人员提租补贴

 

 

 

 

 

 

30312

4)退职(役)人员提租补贴

 

 

 

 

 

2050204

30313

11、购房补贴

 

 

 

 

 

 

 

12、其他对个人和家庭的补助支出

113.92

113.92

 

 

 

 

 

1)住宅取暖费

113.92

113.92

 

 

 

2050204

30399

    1)在职住宅取暖费

84.30

84.30

 

 

 

2050204

30399

    2)离休住宅取暖费

1.24

1.24

 

 

 

2050204

30399

    3)退休住宅取暖费

28.38

28.38

 

 

 

2050204

30399

    4)退职住宅取暖费

 

 

 

 

 

2050204

30399

2)其他

 

 

 

 

 


 

日常公用经费预算

360003秦皇岛市第一中学

单位:万元

功能分类科目编码

经济分类科目编码

预算支出项目

 

一般公共  预算拨款

基金预算  拨款

财政专户  核拨

其他来源  收入

 

 

合计

653.05

302.48

 

350.57

 

2050204

30201

1、办公费

51.03

51.03

 

 

 

2050204

30205

2、水费

48.51

8.51

 

40.00

 

2050204

30206

3、电费

52.51

11.34

 

41.17

 

2050204

30207

4、邮电费

21.00

 

 

21.00

 

2050204

30208

5、办公取暖费

100.00

100.00

 

 

 

2050204

30209

6、物业管理费

157.00

 

 

157.00

 

2050204

30211

7、差旅费

15.00

 

 

15.00

 

2050204

30213

8、维修(护)费

15.00

 

 

15.00

 

2050204

30215

9、会议费

 

 

 

 

 

2050204

31002

10、办公设备购置费

 

 

 

 

 

 

30212

11、因公出国(境)费用

 

 

 

 

 

 

 

12、交通费

35.10

 

 

35.10

 

2050204

30231

   1)燃料费

3.50

 

 

3.50

 

2050204

30231

   2)维修费

2.50

 

 

2.50

 

2050204

30231

   3)保险费

1.10

 

 

1.10

 

2050204

30231

   4)其他交通费

28.00

 

 

28.00

 

 

 

13、离退休干部经费

19.22

19.22

 

 

 

2050204

30299

   1)离休干部公用经费

0.50

0.50

 

 

 

2050204

30299

   2)离休干部特需费

0.25

0.25

 

 

 

2050204

30299

   3)离休人员福利费

0.37

0.37

 

 

 

2050204

30299

   4)退休干部公用经费

6.85

6.85

 

 

 

2050204

30299

   5)退休干部特需费

2.74

2.74

 

 

 

2050204

30299

   6)退休人员福利费

8.51

8.51

 

 

 

2050204

30299

   7)退职人员福利费

 

 

 

 

 

2050204

30202

14、印刷费

2.30

 

 

2.30

 

2050204

30226

15、劳务费

 

 

 

 

 

2050204

30216

16、培训费

52.31

33.31

 

19.00

 

2050204

30217

17、公务接待费

8.42

3.42

 

5.00

 

2050204

30228

18、工会经费

44.42

44.42

 

 

 

2050204

30229

19、福利费

26.98

26.98

 

 

 

2050204

30299

20、党组织活动经费

4.25

4.25

 

 

 

2050204

30299

21、不可预见费

 

 

 

 

 

2050204

30213

22、网络运行维护费

 

 

 

 

 

2050204

30299

23、其他

 

 

 

 

 


 

项目支出预算

360003秦皇岛市第一中学

单位:万元

项目名称

功能分类科目编码

项目类型

大类

小类

一般公共  预算拨款

基金预算  拨款

国有资本经营预算拨款

财政专户  核拨

其他来源  收入

合 计

 

 

 

135.00

80.00

 

 

55.00

 

高中建设发展资金市一中浴池智能节水系统工程

2050204

其他

其他项目

20.00

20.00

 

 

 

 

高中建设发展资金市一中教师办公室改造工程

2050204

其他

其他项目

15.00

15.00

 

 

 

 

高中建设发展资金市一中田径场灯光工程

2050204

其他

其他项目

25.00

25.00

 

 

 

 

高中建设发展资金市一中绿化工程

2050204

其他

其他项目

20.00

20.00

 

 

 

 

专用材料购置费

2050204

专项业务

专项公用

40.00

 

 

 

40.00

 

专用燃料购置费

2050204

专项业务

专项公用

15.00

 

 

 

15.00

 


 

三公经费预算

360003秦皇岛市第一中学

单位:万元

支出内容

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

一、因公出国(境)费

 

 

 

 

 

二、公务用车购置及运维费

35.1

 

 

35.1

 

  其中:公务用车购置费

 

 

 

 

 

    公务用车运行维护费

35.1

 

 

35.1

 

三、公务接待费

8.42

3.42

 

5

 

   三公经费小计

43.52

3.42

 

40.1

 

 

 


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